1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-264-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS CARDIOVASCULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 34732 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ideas Impresas Razón Social FRANCISCO ANTONIO TOLEDO TORO R.U.T. 13.503.086-4 Sucursal Ideas Impresas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad no definida CALENDARIOS CON FOTO Y MENSAJE   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2400 Unidad no definida ADHESIVOS DE PAPEL   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 34.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida ADHESIVOS DE PAPEL   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad no definida PENDON DE PVC 1.45X1.45 CON 10 OJETILLOS   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 182.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.732
TOTAL OC	$ 217.532