1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2188-100-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-100-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 500 Unidad EQUIPO DE CURACION: BANDEJA DE 17.5X11.5 CM, TIJERA QUIRURGICA, PINZAS ANATOMICA, PINZA QUIRURGICA, GASA NO TEJIDA 7.5X7.5 CM, PAÑO CLINICO COMO ENVOLTORIO O ENVOLTURA TRANSPARENTE EQUIPO DE CURACION: BANDEJA DE 17.5X11.5 CM, TIJERA QUIRURGICA, PINZAS ANATOMICA, PINZA QUIRURGICA, GASA NO TEJIDA 7.5X7.5 CM, PAÑO CLINICO COMO ENVOLTORIO O ENVOLTURA TRANSPARENTE EMPAQUE DE VENTA CAJA X 50 UNIDADES valor por unidad marca $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550