1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-439-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS A CARGO HOSPITAL MEMO 301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3833 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 41192 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 20000 Unidad TOALLITAS HUMEDAS ALCOHOL PAD   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 11121802 Algodón 12 Unidad ALGODON HIDROFILO PRENSADO BOLSA 1 KG   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800

Total Neto	$ 216.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.192
TOTAL OC	$ 257.992

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto