1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-447-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREVENCION DE RIESGO CON CARGO AL HOSPITAL MEMO 289 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3874 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 45269,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITAD R.U.T. 76.307.901-5 Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101515 Ángulos de plástico 100 Unidad AMARRAS PLASTICAS 200 MM   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Unidad CONTENEDOR PRO 06 AMARILLO CORTOPUNZANTE   $ 4.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.900 $ 92.900 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Unidad CONTENEDOR PRO 15 ROJO CORTOPUNZANTE   $ 6.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.860 $ 123.860

Total Neto	$ 218.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 45.269
TOTAL OC	$ 283.529