1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-449-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL A CARGO HOSITAL MEMO 305 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3881 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 5000 Unidad BOLSA PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/4 L CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad BOLSA PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/2 L CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200