1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIA FLORAL MEMO 55 PROGRAMA SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 831 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 36081 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PAIMUN SpA Razón Social COMERCIAL PAIMUN S.P.A R.U.T. 99.580.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PAIMUN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 660 Unidad FRASCO AMBAR - 30 ML con pipeta de silicona sin plomo. Por favor subir imagen referencial del producto ofertado.   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.900 $ 174.900

Total Neto	$ 174.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 36.081
TOTAL OC	$ 225.981