1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-546-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PIZARRAS PARA SOME MEMO 366 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días POR SER SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 15141 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 2   (1129481 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MIXTA 1.2 X 1.3 M 1151763 (1129481) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MIXTA 1.2 X 1.3 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.496 $ 80.496

Total Neto	$ 80.496
Descuento	$ 805
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.832