1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-556-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SISTEMA OPERATIVO SALA ERA MEMO 378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 7,09 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alameda Computacion Ltda. Razón Social ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.762.040-1 Sucursal Alameda Computacion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(37) ; SERVICIO POR US$0,01(30) US$ 37,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 37,30 US$ 37,30

Total Neto	US$ 37,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 44,39