1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-60-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2188-10-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2188-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 106,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor torresnevada Razón Social SOC INDUSTRIAL Y DE INVERSIONES TORRES NEVADA LIMI R.U.T. 79.740.840-9 Sucursal torresnevada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERIA POR KILOS, COTIZADO POR KILO   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560

Total Neto	$ 560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106
TOTAL OC	$ 666