1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2188-64-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL HOSPITAL DE COINCO NECESITA ADQUIRIR LO SIGUIENTES PRODUCTOS, SOLICITA ENVIAR A LA DIRECCION FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COINCO, 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coinco Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coinco R.U.T. 61.602.134-6 Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157 Comuna Coinco Impuesto 14060,57 Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ecolab S.A. R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos QUIK FILL 20 $ 36.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.880 $ 36.880 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad Desinfectantes domésticos KONK MATA MOSCAS $ 8.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.208 $ 17.208 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos JAVONERA EPICARE $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos JAVON EPIKLENZ SUAVE $ 12.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.955 $ 12.955

Total Neto	$ 74.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.061
TOTAL OC	$ 88.064