1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2189-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 2189-49-LE24/Habilitación Base SAMU Hospital de Curicó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2189-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. R. Físicos Dirección Serv. Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 936 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3476 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Coordinar con Referente Técnico Comuna Talca Impuesto 7235095,69 Dirección de Envío de la Factura Coordinar con Referente Técnico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora SSTI SpA Razón Social CONSTRUCTORA SSTI SPA R.U.T. 77.563.207-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora SSTI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Habilitación Base SAMU, Hospital de Curicó Habilitación Base SAMU, Hospital de Curicó, según documentación técnica adjunta $ 38.079.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.079.451 $ 38.079.451

Total Neto	$ 38.079.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.235.096
TOTAL OC	$ 45.314.547