1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2189-335-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mant.Radiocomunic. SAMU (Cuota 5 de 6) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2189-84-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. R. Físicos Dirección Serv. Salud del Maule Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 936 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Maule R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 ORIENTE Nº 936 Comuna Talca Impuesto 601980,23 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE Nº 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adolfo Burgos Telecomunicaciones Ltda. Razón Social ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA R.U.T. 78.891.360-5 Sucursal Adolfo Burgos Telecomunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Convenio Mantención Equipos de Radiocomunicaciones SAMU. Pago 5 de 6   $ 3.168.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.317 $ 3.168.317

Total Neto	$ 3.168.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.980
TOTAL OC	$ 3.770.297