1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2189-97-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago 11 (AITO Hospital de Linares) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2189-3-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. R. Físicos Dirección Serv. Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 936 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1877 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Norte 963, 4to piso, edificio centro 2000. Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte 963, 4to piso, edificio centro 2000. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA Razón Social DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 96.554.910-2 Sucursal DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Unidad no definida Estado de Pago N°11 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA EL PROYECTO NORMALIZACIÓN HOSPITAL BASE DE LINARES. Exenta de IVA $ 41.854.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.854.711 $ 41.854.711

Total Neto	$ 41.854.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.854.711

Justificación de exención de impuesto