1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2190-11294-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2190-11070-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2190-11070-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715 Comuna Paillaco Impuesto 148770 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 500 Unidad   Laminas individuales de TULL equivalente tecnico a Adaptic. Ver especificaciones tecnicas de Insumos solicitados. $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42311515 Vendajes hidrocoloides 50 Unidad   Aposito de Carbon Activado mas Plata equivalente tecnico a Johnson.Ver especificaciones tecnicas de Insumos solicitados. $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000 42311513 Vendaje de gel 75 Frasco   Hidrogel de 15 grs equivalente tecnico a Nugel, frasco de 10 unidades cada uno. Ver especificaciones tecnicas de Insumos solicitados. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 783.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.770
TOTAL OC	$ 931.770