1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2190-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-48-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715 Comuna Paillaco Impuesto 356122,89 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 1.874.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.331 $ 1.874.331

Total Neto	$ 1.874.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.123
TOTAL OC	$ 2.230.454