1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2190-24-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2190-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2190-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715 Comuna Paillaco Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor johnnygomez Razón Social JOHNNY MIGUEL ANGEL GOMEZ KEHSLER R.U.T. 13.850.181-7 Sucursal johnnygomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Unidad Recargas de extintores de 10 Kilogramos de Polvo Químico Seco Multipropósito ABC Certificados de acuerdo a la Legislación Vigente. Oferta debe contemplar el retiro de los extintores existentes luego la correspondiente entrega de éstos una vez realizado e Recargas de extintores de 10 Kilogramos de Polvo Químico Seco Multipropósito ABC Certificados de acuerdo a la Legislación Vigente. se retiran y entregan los extintores sin costo.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680