1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2190-262-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO JUNIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-48-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Paillaco Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715 Comuna Paillaco Impuesto 345533,05 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto De acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 1.818.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.595 $ 1.818.595

Total Neto	$ 1.818.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.533
TOTAL OC	$ 2.164.128