1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-1016-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL DICIEMBRE 2015 DESDE 2192-113-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-113-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 13096,7 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 Discos compactos (CD) 600 Unidad DISCOS COMPACTOS VIRGEN CD-R (SIMILAR MASTER-G) Discos Compacto virgen 700 MB MASTER G $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACOCLIP DIFERENTES COLORES (SIMILAR TORRE) Archivador plastificado con acco clip CALEIRO $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950 44122101 Gomas elásticas 20 Bolsa GOMAS ELÁSTICAS BLANCAS BOLSA X 100 UDS. Bolsa elásticos blancos x 100 uds HAND $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 68.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.097
TOTAL OC	$ 82.027