1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-1021-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL DICIEMBRE 2015 DESDE 2192-113-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-113-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 26599,62 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Eduardo Razón Social Servicios la valenciana Lda. R.U.T. 76.436.352-3 Sucursal Jorge Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 35 kilogramo POROTITOS VERDES Frutos del maipo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 50101539 Verduras congeladas 5 kilogramo CHOCLO EN GRANO Frutos del maipo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 8 kilogramo SALMÓN FILETE Don Salmon, certificado $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 46181504 Guantes protectores 6 Par GUANTES DE GOMA INDUSTRIALES MEDIA MANGA G80 (SIMILAR JACKSON SAFETY) GUANTES DE GOMA INDUSTRIALES $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.998 $ 19.998

Total Neto	$ 139.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.598