1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-1027-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO ALIMENTACIÓN ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 906994,0605 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932147) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 - 950051 (932147) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 -; Código: ;Región : XIV ;$ 10(5) ;$ 1000(6) ;$ 10.000(6) ;$ 100.000(48) $ 4.876.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876.050 $ 4.876.050

Total Neto	$ 4.876.050
Descuento	$ 102.397
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 906.994
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.680.647