1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-1034-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS DICIEMBRE 2015 DESDE 2192-114-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-114-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 74762,72 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas JG Razón Social Juan Antonio Gallardo Miranda R.U.T. 14.328.106-k Sucursal Empresas JG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO DE EMERGENCIA MÓVIL X-3 (SEGÚN TDR ADJUNTA) LUBRICANTES JG JUAN ANTONIO GALLARDO MIRANDA ARTURO PRAT 071, LA UNIÓN FONO:064-2320488 $ 393.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.488 $ 393.488

Total Neto	$ 393.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.763
TOTAL OC	$ 468.251