1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-1085-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra convenio suministro servicios de mantención y repa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 28211,2 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO Razón Social INVERSIONES RYP SPA R.U.T. 76.827.499-1 Sucursal JUAN PABLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Boquillas de ducha 1 Unidad no definida llave paso agua 3/4" Reparación llave paso agua 3/4" Reparación $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad no definida Instalación de dos barras de pasamanos barras pasamanos. Instalación de dos barras de pasamanos barras pasamanos. $ 64.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.280 $ 129.280

Total Neto	$ 148.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.211
TOTAL OC	$ 176.691