1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL ENERO 2014 DESDE 2192-8-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 7482,96 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 36 Unidad PLUMON PIZARRA COLORES AZUL, ROJO Y NEGRO (SIMILAR ARTEL) PLUMON PIZARRA COLORES AZUL, ROJO Y NEGRO ARTEL, , ENTREGA EN 2 DIAS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220 44121708 Marcadores 36 Unidad PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO (SIMILAR SHARPIE) PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO SHARPIE) , ENTREGA EN 2 DIAS $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.164 $ 25.164

Total Neto	$ 39.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.483
TOTAL OC	$ 46.867