1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PUERTAS HOSPITAL DE RIO BUENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN FELIPE Razón Social INVERSIONES FREEFRIT SPA R.U.T. 76.503.158-3 Sucursal ESTEBAN FELIPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN PUERTAS HOSPITAL DE RIO BUENO REPARACIÓN PUERTAS HOSPITAL DE RIO BUENO $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580