1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-138-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL FEBRERO 2016 DESDE 2192-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 13034 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2016 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ledis Razón Social Comercial Ledis S. Huenchuguala Arcos EIRL R.U.T. 76.496.679-1 Sucursal Ledis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 120 Unidad PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO SHARPIE  MARCADOR MULTIUSO NEGRO ULTRAFINO SHARPIE X 1 UN  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.680 $ 52.680 44122001 Archivadores de fichas 16 Unidad ARCHIVADOR MEDIO OFICIO ANCHO (CHICO)  ARCHIVADOR LETRA ANCHO BURDEO DINCAR  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920

Total Neto	$ 68.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.034
TOTAL OC	$ 81.634