1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro mantencion de vehiculos M-3 2192-5-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 70229,7 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CONVENIO MANTENCION PREVENTIVA VEHÍCULOS SEGÚN ANEXO N°4 ACEITE RIMULA R6 10W40CANTIDAD NECESARIA(12 LITROS APROX)$134.400 FILTRO ACEITE SPRINTER$29.990 FILTRO COMBUSTIBLE SPRINTER$112.000 FILTRO AIRE SPRINTER$49.230 ANILLO AL A 14X20 $600FILTRO PETROLEO SPRINTER$43.500 $ 369.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.630 $ 369.630

Total Neto	$ 369.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.230
TOTAL OC	$ 439.860