1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-168-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA MARZO 2015 DESDE 2192-15-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 14143,98 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEGUER SA Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A. R.U.T. 76.199.127-2 Sucursal COMERCIAL LEGUER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Unidad ALCOHOL 70º 1000 CC ALCOHOL 70 X 1 LT DIFEM PHARMA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.090 $ 39.090 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 72 Unidad ALCOHOL 70º 250 CC ALCOHOL 70 X 250 DIFEM PHARMA $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.352 $ 35.352

Total Neto	$ 74.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.144
TOTAL OC	$ 88.586