1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-178-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA GENERAL MARZO 2013 DESDE 2192-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 5833,76 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hiperkor Razón Social SOC COMERCIAL HIPERKOR LIMITADA R.U.T. 78.753.810-k Sucursal hiperkor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 48 Unidad PILA AA ALCALINA (SIMILAR DURACELL)   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.304 $ 14.304 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO DE LIMPIEZA (SIMILAR DANZARINA)   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400

Total Neto	$ 30.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.834
TOTAL OC	$ 36.538