1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-182-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA GENERAL MARZO 2013 DESDE 2192-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 26809 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 50 Unidad CINTA DE ENMARCAR 2210 ADHESIVA 18MM. X 40 Mt. (SIMILAR 3M)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO (SIMILAR TORRE)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 51191902 Suplementos de aminoácidos 4 Tarro ENSURE NG SWEET VAINILLA TARRO X 900 GRS. (SIMILAR ABBOTT)   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600

Total Neto	$ 141.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.809
TOTAL OC	$ 167.909