1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-185-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA GENERAL MARZO 2013 DESDE 2192-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 27303 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2013 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor candilejas Razón Social MARIA OTILIA MOLINA NAVARRO R.U.T. 10.657.109-0 Sucursal candilejas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 148 Unidad TRUTRO CORTO POLLO   $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940 50111510 Carne de ave o carne fresca 56 Unidad TRUTRO ENTERO POLLO   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.760 $ 39.760 50111510 Carne de ave o carne fresca 16 kilogramo PULPA DE CERDO   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 143.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.303
TOTAL OC	$ 171.003