1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-198-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL QUIRURGICO ABRIL 2012 DESDE 2192-18-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torregal Chile Razón Social TORREGAL CHILE S.A. R.U.T. 76.469.800-2 Sucursal Torregal Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293502 Cánulas o puntas de irrigación y succión quirúrgica por láser o productos relacionados 5 Unidad FIBRAS LASER PARA VARISECTOMIAS.   $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500

Total Neto	$ 607.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 607.500

Justificación de exención de impuesto