Orden de Compra. Nº2192-2-SE15 "INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA ENERO 2015 DESDE 2192-90-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-2-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA ENERO 2015 DESDE 2192-90-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-90-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 88120,1
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2015
TítuloDescripción
PAGO PROVEEDORES

FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151507
Fibras de algodón5000UnidadTORULA ALGODÓN 0.5 GRSAATOAL05 TORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 12.250
41122407
Bisturíes de laboratorio200UnidadBISTURI N°21 EQUIVALENTE SURGICALE BLADESAAHBAI10 HOJA BISTURI ACERO INOX. #21 Cj x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
42132202
Dediles4000UnidadGUANTES DESECHABLES LÁTEX T "L"ACGUAEML GUANTE EXAM. LATEX TOP GLOVE L Caja x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 67.600
42132202
Dediles6000UnidadGUANTES DESECHABLES LÁTEX T "M"EQUIVALENTE A HEALTHTOUCHACGUAEMM GUANTE EXAM. LATEX TOP GLOVE M Caja x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 101.400
42132202
Dediles6000UnidadGUANTES DESECHABLES LÁTEX T "S"EQUIVALENTE A HEALTHTOUCHACGUAEMS GUANTE EXAM. LATEX TOP GLOVE S Caja x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 101.400
42132202
Dediles6000UnidadGUANTES DESECHABLES LATEX T "XS" EQUIVALENTE A HEALTHTOUCHACGUAEMX GUANTE EXAM. LATEX TOP GLOVE XS Caja x 100 ud. (VALOR INDICADO ES POR UNIDAD) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 101.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona30UnidadALCOHOL 70º 1000 CCDPALCDE8 ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70º 1 LT. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona72UnidadALCOHOL 70º 250 CCDPALCDE5 ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70º 250 ML. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
Total Neto $ 463.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.120
TOTAL OC $ 551.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.