1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES MARZO 2010 DESDE 2192-24-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 31733,8 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 12 Caja ESCOBILLONES   $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728 47131811 Productos de lavandería 60 Unidad DETERGENTE X 200 GRS   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360 11191502 Cuerpos sólidos de acero básico 400 Unidad MAGO PADS X 4 UDS   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 42181508 Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico 10 Unidad PAÑOS PARA PISO COLOR NARANJO   $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO TRAPERO C/OJAL REFORZADO   $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 120 Litro CLORO ENVASE 4 LTS.   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 28 Rollo ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 500 MTS   $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.572 $ 47.572

Total Neto	$ 167.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.734
TOTAL OC	$ 198.754