1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-206-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL QUIRURGICO ABRIL 2012 DESDE 2192-18-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 16767,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1000 Unidad TORULAS DE ALGODON 3 gr.   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 13.500 42141502 Palitos con casquillo de fibra 11500 Unidad TORULAS DE ALGODON 0.5gr. P/VENOSA.   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 33.350 42311506 Vendas o apósitos compresores 4 Rollo GASA HIDROFILA.   $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 88.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.768
TOTAL OC	$ 105.018