1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-208-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE ABRIL 2011. DESDE 2192-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 11324 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Business OnLine Ltda. Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA,DISTRIBUIDORA DE INSUMOS C R.U.T. 76.513.150-2 Sucursal Business OnLine Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA HP-2035 ORIGINAL   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 59.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.324
TOTAL OC	$ 70.924