1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-212-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES MARZO 2010 DESDE 2192-24-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 27797 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Exiclin Chile S.A. - Santiago Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHI R.U.T. 77.316.960-8 Sucursal Exiclin Chile S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 75 kilogramo DETERGENTE X 25 KGS (SIMILAR O IGUAL A TRESSA)   $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 80 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA ( BALDE 20 LTS)   $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 146.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.797
TOTAL OC	$ 174.097