1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE ABRIL 2011. DESDE 2192-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 26784,3 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 3 Bolsa DETERGENTE EN BOLZAS X 25 KGS   $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.970 $ 140.970

Total Neto	$ 140.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.784
TOTAL OC	$ 167.754