1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-217-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL ABRIL 2012 DESDE 2192-17-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 26223,8 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP 21 NEGRO.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTRIDGE 320(SIMILAR OKI)   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA HP 05A.   $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA HP 35A.   $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA CANON EP 26   $ 18.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.580 $ 37.580

Total Neto	$ 138.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.224
TOTAL OC	$ 164.244