1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-218-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE ABRIL 2011. DESDE 2192-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 46465,64 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supercampesino Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA R.U.T. 77.844.380-5 Sucursal supercampesino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 20 Bolsa FIDEOS ESPIRALES BOLSA 400 GRS   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360 50202303 Jugos y néctar concentrados 100 Unidad JUGOS NECTAR SURTIDOS DE LITRO.   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.400 $ 39.400 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLA DE PISO GRUESA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101544 Arvejas en conserva 48 Tarro ARVEJAS EN TARRO   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.904 50192301 Postres preparados 20 kilogramo LECHE DESCREMADA X KGS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 12141901 Cloro Cl 100 Litro CLORO X LITRO.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 20 Litro ACEITE X LITRO   $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 12 Paquete SEMOLA X 500 GRS   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 15 Paquete AZUCAR BOLSA X 5 KGS.   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540 31211910 Mitones 30 Par GUANTES DE ASEO TALLA L (SIMILAR AL VIRUTEX)   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650 50171902 Salsa 30 Sachet SALSA DE TOMATES X 200 GRS   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010 12161902 Detergentes surfactantes 12 Frasco LIMPIADOR EN CREMA X 750 ML.   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868

Total Neto	$ 244.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.466
TOTAL OC	$ 291.022