1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-225-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion, Edificios, Vehiculos y otros DESDE 2192-16-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 81890 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos turra Razón Social CARLOS ALBERTO TURRA MENDEZ R.U.T. 15.952.748-4 Sucursal carlos turra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER AÑO 2007, (TREN DELANTERO, FRENOS, PASTILLAS, RODAMIENTOS, MASA Y DISCOS) Reparacion Falla EDC ,cambio pastillas,cambio rodamientos de masas delanteras $ 431.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.000 $ 431.000

Total Neto	$ 431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.890
TOTAL OC	$ 512.890