1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-227-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-79-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu Proveniente de Licitación 2192-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 5865,3 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 PUREX MR. MUSCULO X400GS 30 Caja PUREX MR. MUSCULO X400GS Purex 400 gr $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 47131811 RINSO CARIÑO DEL BLANCO X400GS 48 Caja RINSO CARIÑO DEL BLANCO X400GS Detergente Rinso 400 Gr $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560

Total Neto	$ 30.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.865
TOTAL OC	$ 36.735