1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL ENERO 2011 DESDE 2192-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 60 Unidad caja para eliminación de deschos cortopunzantes 27*21.5*10cms   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550