1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-244-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-67-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor Proveniente de Licitación 2192-67-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 22002 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Pilas Recargables AA Alta capacidad(ver Anexo) 60 Unidad Pilas Recargables AA Alta capacidad(ver Anexo) Pilas Recargables AA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 26111701 Pilas Recargables AAA Alta capacidad (ver Anexo) 30 Unidad Pilas Recargables AAA Alta capacidad (ver Anexo) Pilas Recargables AAA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 115.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.002
TOTAL OC	$ 137.802