1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-274-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION SERVICIO MOVILIZACION ABRIL 2012 DESDE 2192-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 65664 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COOPREL S A Razón Social COMERCIAL COOPREL S A R.U.T. 96.865.050-5 Sucursal COMERCIAL COOPREL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 4 Unidad NEUMATICOS MEDIDA 225/70 R 15 DE BUENA CALIDAD.   $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600

Total Neto	$ 345.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.664
TOTAL OC	$ 411.264