1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-287-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL MAYO 2012 DESDE 2192-26-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-26-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 20856,68 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101518 Talco 1 kilogramo TALCO PARA MANOS.(SERV. LAVANDERIA)   $ 7.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.012 $ 7.012 12141901 Cloro Cl 200 Litro CLORO, FRASCOS X 1 LT.   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 12141901 Cloro Cl 60 Litro CLORO BIDONES X 4 LT.(SIMILAR A OSO)   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160

Total Neto	$ 109.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.857
TOTAL OC	$ 130.629