1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-30-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL ENERO 2011 DESDE 2192-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna * Impuesto 16746,6 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megadat Razón Social MEGADAT COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.096.400-k Sucursal Megadat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA IMPRESORA LASER EP-26   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRE EXTRA OFICIO CAFÉ   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRE 1/2 OFICIO CAFÉ   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO   $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040

Total Neto	$ 88.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.747
TOTAL OC	$ 104.887