1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-312-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL ABRIL 2015 DESDE 2192-29-R215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-29-R215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 4100,58 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2015 Título Descripción PAGO PROVEEDORES FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 18 Unidad TOALLA PAPEL DOBLADAS, 200 HOJAS, BLANCA, DESECHABLE Toalla de papel doblada , paq. de 200 hojas , doble hoja , extra blanca . ELITE . $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.582 $ 21.582

Total Neto	$ 21.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.101
TOTAL OC	$ 25.683