1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-317-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL JULIO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 35,3628 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gescom - Casa Matríz Razón Social RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.756.360-9 Sucursal Gescom - Casa Matríz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1012426) TONER XEROX 106R01634 UNIDAD 1031426 (1012426) TONER XEROX 106R01634 UNIDAD; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 US$ 94,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 188,00 US$ 188,00

Total Neto	US$ 188,00
Descuento	US$ 1,88
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 35,36
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 221,48