1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-329-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL MES DE JUNIO 2011 DESDE 2192-34-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2192-34-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna Río Bueno Impuesto 23178,1 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U.S.R LTDA Razón Social UNION DE SISTEMAS RECICLABLES SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.016.914-5 Sucursal U.S.R LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 4 Unidad CATRIGE PARA IMPRESORA HP ORIGINAL 22 COLOR   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER ORIGINAL IMPRESORA HP 35A (HP 1005-1006)   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER IMPRESORA ORIGINAL LEXMAK 12018SL( E-120)   $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990

Total Neto	$ 121.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.178
TOTAL OC	$ 145.168