1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2192-33-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-12-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor. Proveniente de Licitación 2192-12-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Río Bueno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Río Bueno R.U.T. 61.607.508-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521 Comuna -1 Impuesto 84157,08 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AYAGON S A R.U.T. 88.845.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 TIRAS DE 6 MTS, PUESTO EN RIO BUENO, SOBRE CAMION, VALORES MAS IVA 12 Metro Lineal TIRAS DE 6 MTS, PUESTO EN RIO BUENO, SOBRE CAMION, VALORES MAS IVA Cañeria A-53 Negra SCH40 10" 12 Mt. Puesta en el Hospital de Rio Bueno $ 36.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.932 $ 442.932

Total Neto	$ 442.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.157
TOTAL OC	$ 527.089